Калькулятор расчет налогов индивидуального предпринимателя

Они включают следующие формы, обязательные для заполнения: доходы поквартально ; авансовые платежи также поквартально ; сумма страховых взносов за себя или за себя и работников. Согласно указанным в этих графах данным рассчитывается общая сумма налога, которую необходимо уплатить в конце года. В нее не входят авансы, которые платятся по итогу каждых 3 месяцев. Для расчета авансов специальный сервис не нужен, так как вычисления легко проводятся самостоятельно. Подробнее о них рассказано ниже. Итоговый налог может быть отрицательным.

Содержание:

• Калькулятор расчета страховых взносов
• Налоговые калькуляторы для индивидуальных предпринимателей и физических лиц
• Расчет взносов в фонды для ИП (за себя)
• Расчет фиксированных взносов ИП в 2019 году
• Калькулятор страховых взносов ИП
• Калькулятор пеней: точный онлайн расчет налоговой задолженности
• Калькулятор УСН 6% для ИП (с работниками и без) 2019: расчет
• Расчет платежей для налога УСН в 2018 и 2019 годах
• Онлайн калькулятор фиксированных платежей для ИП за себя в 2019 году

Как получить патент для ИП?

Калькулятор расчета страховых взносов

Для того, чтобы налоги ИП не стали главной статьей его расходов, стоит задать себе несколько вопросов. Будут ли предполагаемые доходы постоянными или их размер будет меняться? Между нерегулярностью доходов и выбором налоговой системы существует прямая связь, и, исходя из этого, стоит сделать расчет предполагаемых доходов хотя бы на квартал вперед. На режимах ЕНВД и ПСН основой таких расчетов являются другие показатели, указанные в Налоговом кодексе, поэтому в этих случаях платить налоги ИП должен независимо от размера получаемых доходов, в том числе, если доходов нет совсем.

При отсутствии регулярных доходов в начале деятельности рекомендуем выбирать упрощёнку, с которой потом можно перейти на ЕНВД или патент, предварительно рассчитав суммы налогов на этих режимах и убедившись, что в вашем случае это будет выгоднее. Будет ли привлекаться наемный труд и сколько работников потребуется? Количество работников при выборе системы налогообложения может стать ограничивающим фактором, например, для ПСН количество сотрудников не должно превышать 15 человек, а на УСН и ЕНВД — 100 человек.

От количества работников будет также зависеть и стоимость патента, в тех регионах и по тем видам деятельности, которые учитывают этот показатель. Наличие работников будет иметь значение и в случаях, когда ИП имеет возможность уменьшить налог к выплате за счет уплаченных страховых взносов на всех системах налогообложения, кроме патента.

Какую долю доходов будут составлять расходы, и сможете ли вы подтвердить их документально? Возможно, сейчас вам трудно сопоставить все эти критерии, но дальше мы рассмотрим каждый режим подробнее, что внесет ясность в вопрос выбора системы налогообложения. А для тех, кто предпочитает индивидуальный подход, можем предложить бесплатную консультацию специалиста по налогам, который поможет вам подобрать режим налогообложения с учетом специфики именно вашего бизнеса и региона. Предприниматели, работающие на упрощёнке, являются плательщиками единого налога, который заменяет для них уплату НДФЛ от предпринимательской деятельности и налога на имущество, используемого в бизнесе.

Доходами признаются не только поступления от реализации товаров и услуг, то есть выручка, но и некоторые другие, называемые внереализационными. К расходам же относят не те, которые сам предприниматель считает обоснованными, а закрытый их перечень, приведенный в ст. Надо сказать, что этот список достаточно обширен и большей частью признает реальные расходы ИП.

Кроме самих расходов в кодексе прописан и порядок их признания, в частности, учитывать расходы можно только после оплаты. Ответственно надо подойти и к документальному оформлению расходов, так как нарушение требований к подтверждающим документам может привести к непризнанию их налоговой инспекцией.

Узнать, какая ставка и для какой деятельности утверждена на вашей территории, можно в региональном законе об установлении дифференцированных налоговых ставок УСН. Но и с учетом расходов важно не переборщить, так как здесь у ИП возникает обязанность уплаты минимального налога. Что это значит? При этом ИП без работников могут уменьшать начисленный налог на всю сумму взносов, и при небольших доходах может сложиться ситуация, что единого налога к выплате не будет вообще.

Закончим знакомство с упрощенкой ограничениями, которые надо соблюсти для работы на этой системе. Для ИП их немного — количество работников не должно превышать ста человек, не допускается УСН при добыче и реализации полезных ископаемых кроме общераспространенных и при производстве подакцизных товаров. Кроме того, ИП может потерять право на упрощенку после того, как его доходы за 2019 год превысят 150 млн руб.

Патент можно получить на любой вид деятельности , указанный в ст. Этот список может быть расширен местными властями, и о том, на какие именно виды деятельности можно приобрести патент, надо узнавать в региональных законах или в территориальной налоговой инспекции. Патент действует только на территории того муниципального образования, где он выдан, поэтому ИП надо подать заявление в ИФНС по месту действия патента. Для грузоперевозок разрешено использовать один патент при оказании услуг в разных регионах РФ, но только если договоры на перевозку будут заключаться по месту регистрации ИП.

Ограничения для этого режима касаются только количества нанятых работников — не более 15, а утрата права на применение ПСН произойдет при превышении годового дохода в 60 млн рублей. Рассчитать годовую стоимость патента довольно просто.

Узнать размер потенциального дохода можно тоже из регионального закона по ПСН. Еще один вариант - калькулятор ФНС для расчета стоимости патента. Выдается патент на срок от одного до двенадцати месяцев, но в пределах календарного года. ИП может иметь несколько патентов и рассчитывать его стоимость по каждому из них. Оплата патента происходит следующим образом: Патент, выданный на срок до шести месяцев, надо оплатить в полном объеме не позднее срока окончания его действия; Если срок действия патента составляет от шести месяцев и до года, то одну треть его полной стоимости надо оплатить не позднее 90 дней после начала действия, а две трети - не позднее срока окончания действия патента.

Уменьшить стоимость патента на уплаченные страховые взносы нельзя, но предусмотрена пониженная ставка страховых взносов для работников ИП, работающих на этом режиме. Налоги ИП на ЕНВД Вмененный налог или вменёнка, так же, как и патент, действует только в отношении некоторых видов деятельности, указанных в ст.

Региональные законы могут не только ограничить этот список, но и вообще не разрешить применение этого режима на своей территории например, в Москве. Давайте разберемся, что означает этот набор букв и цифр: БД — это базовая доходность в месяц в рублях находим в таблице, приведенной в ст. В 2019 году К1 равен 1,915 К2 — корректирующий коэффициент, устанавливается региональными законами в пределах от 0,005 до 1. Поскольку налоговый период по ЕНВД равен кварталу, то обычно рассчитывают сумму налога за три месяца.

Заплатить вмененный налог ИП должен до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. На ЕНВД, так же, как и на упрощёнке, есть возможность уменьшения единого налога к уплате за счет страховых взносов, уплаченных за себя и за работников. Кроме ограничения по числу работников не более ста , на этом режиме есть и специфические ограничения по физическому показателю, например, площадь торгового зала не должна превышать 150 кв. Налоги ИП на ЕСХН Единый сельхозналог предназначен для сельхозпроизводителей, то есть тех, кто производит, перерабатывает и продает сельхозпродукцию.

Сюда же относят и рыбохозяйственные организации и предпринимателей. ЕСХН не разрешается для налогоплательщиков, производящих подакцизные товары. Налоговой базой для ИП на этом режиме будут доходы от предпринимательской деятельности, к которым разрешено применять так называемые профессиональные вычеты — документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы. Страховые взносы на ОСН можно учитывать в расходах в полном объеме, как за себя, так и за работников. Выбирать ОСН стоит, если основная часть ваших покупателей будет плательщиками НДС, которым будет с вами выгодно работать, так как они получат возможность учесть входящий НДС.

И то, надо тщательно рассчитать ваши предполагаемые доходы и подтвержденные расходы. Совмещение налоговых режимов для уменьшения налогов ИП Еще одна возможность для тех, кто умеет считать свои деньги — совмещение разных налоговых режимов.

Это означает, что вы можете рассчитать предполагаемую налоговую нагрузку и работать по одному виду деятельности на одном режиме, а для другого вида выбрать более выгодный вариант. Совмещение режимов возможно и по одной деятельности, если вести бизнес на разных объектах. Трудно говорить о выгоде совмещения режимов без указания примеров, так как для этого надо рассчитать суммы налогов для вмененного режима и патента в конкретном регионе и по виду деятельности, но просто надо знать, что такие варианты имеют право быть.

На этом закончим рассмотрение общих принципов выбора налоговой системы, с учетом которых налоги ИП могут быть правомерно уменьшены. Если Вы не успели вовремя заплатить налоги или взносы, то помимо самого налога, придется также заплатить неустойку в виде пени, рассчитать которую можно с помощью нашего калькулятора: Введите дату, до которой нужно было заплатить налог: Введите дату, когда вы оплатили оплатите налог: Ставка рефинансирования ЦБ РФ: 8,25 Необходимо уплатить сумму: — р.

Налоговые калькуляторы для индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Взносы с 2018 года 1 C 2018 года установлены следующие страховые взносы: на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 рублей за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020 года Взносы в фонды платятся до 31 декабря отчетного года или не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения приостановления деятельности индивидуального предпринимателя включительно. Для получения вычета на упрощенной системе налогообложения имеет смысл заплатить взносы раньше или разбить все выплаты на несколько платежей, например, поквартально или помесячно. Размер отчислений в Пенсионный Фонд сверх фиксированных взносов, который берется с превышения установленного лимита 300 тыс. Эти дополнительные отчисления платятся Пенсионному Фонду в срок до 15 апреля, следующего за отчетным года, отчисления также можно зачесть при уплате УСН. Общая сумма выплат в ПФР не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 212 360 руб на 2018 год.

Расчет взносов в фонды для ИП (за себя)

Как работает калькулятор расчета пеней Расчет пени онлайн производится при наличии следующих данных: категория должника: у кого образовался — у гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица; установленная законом или договором дата платежа; фактическая дата погашения долга; Все эти данные вписываем в пустые поля, а расчет пени онлайн калькулятор произведет автоматически. Попробуем на конкретном примере произвести расчет пеней. Калькулятор онлайн заполняем следующими данными: должник — гражданин Иванов; срок, в который он должен был заплатить транспортный налог за 2017 год, — 1 октября 2017 года согласно абз. Но вводить нужно дату, которая предшествует дню погашения задолженности, то есть в примере — 27 марта 2019; сумма задолженности — 1000 рублей. В считанные секунды появится расчет сумм, которые придется заплатить гражданину Иванову помимо оплаты основного долга.

В сумму дохода включается денежная выручка и, если есть, доходы в неденежной форме. Примечание: если сумма дохода с начала года превысила 150. Расходы c начала года руб. Если объект налогообложения "доходы минус расходы", указывайте обязательно. Если "доходы" - по желанию.

И даже на 3 года вперед - на 2018-2020 гг. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, уплачивают: 1 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, который определяется в следующем порядке, если иное не предусмотрено настоящей статьей: в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года; в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года плюс 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного абзацем вторым настоящего подпункта; 2 страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 рублей за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020 года. В 2020 году взнос составит: 40 874 рублей оплатить до 25 декабря.

Расчет фиксированных взносов ИП в 2019 году

В каком случае взносы можно не платить В некоторых случаях, строго указанных в нормах налогового законодательства, ИП может приостанавливать исчисление и уплату фиксированных платежей: Во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком возрастом до 1,5 лет — существует ограничение в виде суммарной продолжительности не более трех лет. То есть период ухода, например, за третьим ребенком уже не входит в льготу; При осуществлении ухода за инвалидом 1 группой или пожилым членом семьи, которому исполнилось более 80 лет; При нахождении на срочной службе в армии. Если ИП находится заграницей вместе с супругом ой , имеющим дипломатический статус.

Калькулятор страховых взносов ИП

.

Калькулятор пеней: точный онлайн расчет налоговой задолженности

.

Калькулятор УСН 6% для ИП (с работниками и без) 2019: расчет

.

Расчет платежей для налога УСН в 2018 и 2019 годах

.

Онлайн калькулятор фиксированных платежей для ИП за себя в 2019 году

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Калькулятор для ИП на УСН "доходы" без сотрудников: пример на 2019 год